长沙市财政预算公开

长沙市财政预算公开本站　　主要职能：我所成立之时核定的业务宗旨为开展轻工技术与工程研究，促进科技发展

　　主要职能：我所成立之时核定的业务宗旨为开展轻工技术与工程研究，促进科技发展。目前核定的业务范围为热能工程研究，眼镜、玻璃、搪瓷、节能产品质量检测，能源利用监测和审计，清洁生产审核、科研产品开发营销等。2020年5月,根据经营类事业单位改革的需要,按照市工信局的整体部署,拟以我所为基础组建一个服务于我市制造业高质量发展的新机构。同年10月，根据长编办[2020]125号《长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市工业和信息化局所属部分事业单位机构编制事项的通知》文件精神：长沙市建材研究设计所、长沙市电子研究所、长沙市化工研究所三家单位予以撤销，所有人员、资产和债权、债务经长沙市财政局批准后已全部转入我单位。2020年11月，四家单位正式并账运行。目前，我单位原有业务职能已停止运作，新的职能尚未明确，新的机构名称及“三定”方案尚在批复中。

　　（一）内设机构设置:我单位系市财政差额拨款的公益二类副县级综合型科研单位。单位原内设机构数6个（长编办发[2007]9号），内设机构包括：办公室、财务科、总工室、眼镜玻搪检测站、节能技术服务中心、技术开发科，均为正科级内设机构。四家单位整合后，自2020年12月起，以长沙市轻工研究所领导班子为依托，纳入其他三个撤销单位部分原领导班子成员，组建了长沙市制造业促进中心(筹)临时管理委员会，作为长沙市制造业促进中心正式成立前过渡期内的管理决策机构，并设立了6个临时工作部门。截至2020年12月，在职人员96人，离休人员2人，退休人员198人。

　　2020年度收入和支出总计均为1,557.81万元，上年度收入和支出总计均为2282.11万元，同比收入和支出总计均减少724.29万元，均下降31.74%。主要原因是因本年机构改革所致。年内长沙市化工研究所、长沙市建材研究设计所、长沙市电子研究所撤销，三家单位人员、资产及负债全部并入长沙市轻工研究所，自11月起并账运行，长沙市轻工研究所与长沙市化工研究所原为差额拨款部门预算管理单位，长沙市电子研究所和长沙市建材研究设计所原为自收自支单位，未纳入部门预决算系统。上年度收支2,282.11万元中仅包括长沙市轻工研究所上年度收支759.06万元，和长沙市化工研究所上年度收支1523.05万元。本年决算中收入和支出总计1557.81万元包括原长沙市轻工研究所全年收入与支出、长沙市化工研究所的财政拨款收入与支出429.11万元(其中原化研所合并前使用366.76万元,合并后转入轻工所62.35万元)，以及四家单位11月并账后收入与支出。在改革期间，市化工研究所、市轻工研究所、市建材研究设计所和市电子研究所原有的分析、检测业务和市化工研究所的生产运营全部予以中止，相应业务开支大幅度减少，所以今年收支较上年度轻工研究所与化工研究所全年收支合计大幅度减少。

　　2020年度收入总计为1,557.81万元，其中：本年度收入合计1,530.93万元，年初结转结余26.88万元。本年度收入中：财政拨款收入1,231.79万元，占80.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入299.14万元，占19.54%。

　　2020年度支出总计为1,557.81万元，其中：本年度支出合计1,428.09万元，结余分配结转下年129.72万元。本年度支出中：基本支出1,368.21万元，占95.81%；项目支出59.88万元，占4.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　2020年度财政拨款收、支总计均为1,258.67万元，在财政拨款收入中:年初结转结余26.88万元，本年公共预算财政拨款收入1231.79万元。2019年度财政拨款收入总计1,128.93万元，其中，原长沙市化工研究所财政拨款收入435.62万元，长沙市轻工研究所上年结转结余财政拨款收入78.51万元，当年财政拨款收入614.80万元；财政拨款支出总计1128.93万元，其中，原长沙市化工研究所财政拨款支出435.62万元，长沙市轻工研究所财政拨款支出666.43万元，年末结转结余26.88万元。2020年度较2019年度，财政拨款收、支总计各增加129.74万元，增长11.49%，主要原因是因经费不足，长沙市轻工研究所和原长沙市化工研究所以上缴国库收入为基础，申请追加了职工住房补贴、住房公积金和聘用人员解聘经费，以及财政增拨原长沙市电子研究所离休人员医保统筹金所致。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1,258.67万元，占本年度支出合计的88.14%。2019年度财政拨款支出1128.93万元。2020年度较2019年度，财政拨款支出总计增加129.74万元，增长11.49%。主要原因是本年追加财政专项经费所致。一是因原长沙市化工研究所所有物业收入自今年7月起上缴国库，所需经费不足，按收支两条线原则，以之为基础请款财政专项拨付经费，今年拨付了88.37万元以弥补原长沙市化工研究所职工住房补贴及住房公积金不足；二是追加拨付原长沙市电子研究所离休干部医疗统筹金33万元；三是市轻工所以原上缴国库收入为基础，请款增拨了轻工所解聘人员解聘经费52.72万元；四是因人事变动和待遇变化等因素影响导致相关经费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,258.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1225.67万元，占97.38%；社会保障和就业支出33万元，占2.62%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.38万元（其中原长沙市化工研究所419.85万元，长沙市轻工研究所387.53万元），支出决算总计为1,258.67万元，完成年初预算的155.90%。决算较预算有较大幅度超出，主要是因长沙市轻工研究所和原长沙市化工研究所有部分支出是以上缴国库收入为基础，在年中采取一事一议原则申请增补的。其中：

　　1.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为807.38万元（其中经费拨款622.33万元，纳入预算管理的其他收入185.05万元），支出决算为1198.79万元，完成年初预算的148.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以长沙市轻工研究所及原长沙市化工研究所上缴国库收入为基础，本年追加财政专项经费所致。其中支付原长沙市化工研究所职工住房补贴及住房公积金88.37万元,支付解聘人员解聘经费52.72万元，拆迁资金弥补经费不足284.45万元。而纳入预算管理的其他收入较预算相应减少。

　　2．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为26.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为年初结转结余。

　　3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为33.00万元，该款项为支付原长沙市电子研究所离休干部医疗统筹金。

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198.79万元。其中：人员经费1,139.98万元，占基本支出95.09%，主要包括：基本工资331.18万元、津贴补贴8.68万元、奖金170.75万元、绩效工资258.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.91万元、职业年金缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费18.26万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金47.71万元、其他工资福利支出81.64万元、离休费19.27万元、退休费69.37万元、生活补助0元、医疗费补助0.47万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出69.63万元；公用经费58.81万元，占基本支出4.91%，主要包括：办公费2万元、水费0.21万元、电费1.48万元、邮电费1.03万元、物业管理费3.76万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.22万元、专用材料费0.45万元、劳务费11.65万元、委托业务费0.30万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用3.17万元、其他商品和服务支出32.51万元、办公设备购置0.45万元。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为1.40万元，完成预算的38.89%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆保有量较去年减少，业务减少，厉行节约，相关费用支出减少。

　　2019年度“三公”经费支出决算数为7.50万元，2020年度较2019年度“三公”经费支出决算数减少6.10万元，其中因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置及运行维护费较上年减少6.10万元，主要原因是车辆保有量从2019年4台减少到2020年2台，相关费用支出减少；公务接待费较上年无变化。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2．公务用车购置及运行费年初预算为3.60万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的38.89%。

　　公务用车运行支出1.40万元。主要用于汽车加油及车辆保险。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

　　2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2020年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.05万元。政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，用于单位的公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

　　对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，撰写了整体支出绩效评价报告。本年支出总计为1，557.81万元，其中本年支出合计1，428.09万元，年末结余分配129.72万元。本年基本支出1,368.21万元（其中：人员支出1,256.95万元，公用经费支出111.26万元）；本年项目支出59.88万元（其中：用于支付原电子研究所离休人员医疗统筹金33万，上年结转支出26.88万元）。本年因机构改革，长沙市化工研究所、市电子研究所、市建材研究设计所并入长沙市轻工研究所，其中市电子研究所、市建材所原为自收自支的事业单位；市轻工研究所、市化工研究所为差额拨款事业单位，所以年初预算数为原轻工所、化工研究所预算批复合计2295.42万元，调整预算数为合并后四家单位实际的收入及支出，因此存在一定差额。

　　（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　1．主要职能：我所成立之时核定的业务宗旨为开展轻工技术与工程研究，促进科技发展。目前核定的业务范围为热能工程研究，眼镜、玻璃、搪瓷、节能产品质量检测，能源利用监测和审计，清洁生产审核、科研产品开发营销等。2020年5月,根据经营类事业单位改革的需要,按照市工信局的整体部署,拟以我所为基础组建一个服务于我市制造业高质量发展的新机构。同年10月，根据长编办[2020]125号《长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市工业和信息化局所属部分事业单位机构编制事项的通知》文件精神：长沙市建材研究设计所、长沙市电子研究所、长沙市化工研究所三家单位予以撤销，所有人员、资产和债权、债务经长沙市财政局批准后已全部转入我单位。2020年11月，四家单位正式并账运行。目前，我单位的“三定”方案尚在批复中。

　　3．人员情况：本年因机构改革合并长沙市化工研究所、长沙市电子研究所、长沙市建材研究设计所，年末在职人员96人，退休198人，离休2人。

　　本年的主要事业成效。完成机构改革，根据长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市工业和信息化局所属部分事业单位机构编制事项通知(长编办[2020]125号)，长沙市化工研究所、长沙市建材研究设计所、长沙电子研究所撤销，其所有人员、资产、负债合并到长沙市轻工研究所。为长沙市制造业促进中心的设立做好前期准备，为长沙工业提供智力支持与技术保障，满足新时代长沙市制造业高质量公益需求，促推长沙制造业由传统制造向智能制造转变。

　　本年支出合计1428.09万元，年末结余分配129.72万元。其中基本支出1368.21万元：包含人员支出1256.95万元，公用经费支出111.26万元；本年项目支出59.88万（上年结转结余26.88万元，本年33万元用于电子所离休干部医疗统筹）。

　　(一)本年收支预算情况：本年因机构改革，长沙市轻工研究所合并长沙市化工研究所、市电子研究所、市建材研究设计所。市电子研究所、市建材研究设计所原为自收自支的事业单位，市轻工研究所、市化工研究所为差额事业单位。年初预算数为原市轻工所、市化工研究所预算批复合计2295.42万元。本年决算中收、支包括原长沙市轻工研究所全年收入与支出、长沙市化工研究所的财政拨款收入与支出429.11万元，及四家单位并账后收入与支出金额本年收入总计。

　　本年收入总计1557.81万元，其中本年收入1530.93万元，上年结转结余26.88万元。本年支出总计1557.81万元，本年支出1428.09万元。结余分配129.72万元。

　　本年基本支出1368.21万元，包含人员支出1256.95万元，公用经费支出111.26万元。其中公用经费中办公经费支出4.17元，水费、电费、差旅费支出5.32万元，公车维护运行费1.40万元。无出国经费、公务接待、会议费、培训费支出。

　　1.项目资金：本年项目支出59.88万元，其中33万元为支付原长沙市电子研究所离休干部医疗统筹金，26.88万元为上年结转结余轻工所事业发展专项资金。

　　2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。33万元用于离休原电子研究所离休干部医疗统筹金。

　　3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本年项目资金的申请、使用符合国家及相关主管部门管理规定。统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理部门，提高使用效率。在资金使用上，坚持专款专用原则，使资金正确使用并达到预期目的。加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

　　从长沙市电子研究所拨入资产以净值入账150.09万元，其中房产3789.11平方米，净值98.71万元，土地使用权907.09平方米，净值50.00万元。

　　从长沙市化工研究所调入账资产以净值入账2590.86万元，其中房产19012.86平方米，净值2455.67万元；无形资产土地使用权9处，34311.09平方米，净值122.15万元。

　　从长沙市建材研究所调入资产以净值入账94.32万元，其中房产485.64平方米，净值38.29万元。

　　(3)本年用土地使用权696.00万元置换房产2116.09平方米，原值674.50万元；设备51台，原值21.50万元。

　　（1）本年处置3台专用设备，净值10.84万元。处置收入0.25万元，上缴市财政国有资产处置账户。

　　机构改革合并后期末固定资产原值4001.78万元，净值3532.70万元。其中房产面积26287.43平方米，原值3282.43万元，净值3221.80万元。其中通用设备398台，原值394.06万元，净值48.54万元，车辆2辆。其中专用设备71台，原值62.73万元，净值6.93万元。其中家具175个，原值10.20万元，净值3.23万元。无形资产均为土地使用权，原值241.39万元。

　　我单位为差额拨款的事业单位，本年合并的长沙市电子研究所、长沙市建材研究所均为自收自支事业单位。单位人员负担重（在职96人，离休2人，退休人员198人），经费拨款仅有622.33万，存在巨大缺口。合并单位原市化工研究所、市建材研究设计所、市电子研究所的科研中试均已停止。所以依靠房产出租出借，以弥补经费不足。合并后年末统计共出租面积17066.85平方米。

　　本年原长沙市化工研究所经过主管部门批准、市财政局审批，根据长财资产（2020）44号文，新签出租出借客户7家，租赁面积合计1593.41平。预计第1年租金203.72万元。

　　全年上缴非税国有资产出租出借收入92.61万元，上缴国资账户国有资产出租收入（7-11月）324.36万元。

　　购置、建造固定资产时，应先由需要使用部门提出书面申请，经主管所长批准（需要向上级管理机构申报的，由有关部门办文申请），所办公室编制采购计划（或建造的预算）交物资供应员采购（或有关部门、有关单位制作、建造）。同时在资产系统中进行相关流程。

　　2020年我单位积极履行职责、强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算管理收支，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。

　　本年我所保稳定促增长促发展为目标，统筹兼顾，全面开展各项工作，致力于提高产品检测工作、清洁生产和能源审计工作等社会公共事业，进一步拓展了我单位的业务范围和业务领域，进一步提高了我单位的经济收入。今年，在全体干部职工的共同努力下，完成了各项工作任务，取得了较好的成绩。

　　在所领导班子的带领和全所干部职工的共同努力下，通过清洁生产审核和节能服务、玻塘质检等职能的履行，全年共实现业务及经营收入72.2万元（含玻塘质检收入7.7万元，节能服务收入64.50万元）。出具产品质量和节能检测报告29份；并承接了7家企业的清洁生产审核业务、节能评估工作。贯彻落实科学发展观，建立健全机构，开展全省节能技术服务工作，以清洁生产、绿色制造为重点，为努力创建资源节约型社会而贡献力量，很好地完成了年初的经济目标。

　　我所物业方面的工作主要包括二个部分，一是严抓房产安全管理，特别是对存在安全隐患的文昌阁房屋、原化工所综合楼物业部门每月都进行了不定期的巡查，要求租户加强安全意识，及时配备消防器材。二是积极催收已有出租物业的租金，并加强所有出租户的安全管理，经常对出租物业特别是有安全隐患的地方进行巡查。2020年因疫情影响，我所响应政策，按湘财资【2020】3号文件《关于在新冠肺炎疫情防控期间适当减免全区经营性国有资产承租户租金的通知》，并报告主管部门及财政部门，对我所房屋租赁客户减免月租近200万元。本年克服重重困难，年内实现上缴非税国有资产出租出借收入92.61万元，缴入国资账户国有资产出租收入（7-11月）324.36万元。

　　(二)按照中央《中国党支部工作条例（试行）》和基层党建“五化标准”要求，扎实开展基层党建工作，按上级要求全面完成“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务，使党员干部达到“理论学习有收获、思想受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标，全年无党风廉政违纪违规事件；

　　（四）本年完成机构改革任务，根据长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市工业和信息化局所属部分事业单位机构编制事项通知(长编办[2020]125号)，长沙市化工研究所、长沙市建材研究设计所、长沙电子研究所撤销，其所有人员、资产、负债合并到长沙市轻工研究所。为长沙市制造业促进中心的设立做好前期准备。

　　资产管理方面： 1、存在的实际问题：有部分固定资产年代久远，已无使用价值，没有及时报废处理。 2、改进措施：今后将进一步完善对固定资产的管理，及时报废处理无价值的固定资产。

　　改进措施 1、完善绩效制度。 2、加强学习与培训。3、严格控制费用开支。4、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　2020年机构改革，根据《长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市工业和信息化局所属部分事业单位机构编制事项通知》 (长编办[2020]125号)，长沙市化工研究所、长沙市建材研究、长沙电子研究所撤销，其所有人员、资产、负债合并到长沙市轻工研究，为长沙市制造业促进中心的设立做好前期准

　　备。其中长沙市轻工研究所和原长沙市化工研究所为差额拨款事业单位，原长沙市电子研究所和原长沙市建材研究所均为自收自支事业单位，未纳入预决算。

　　2020年的决算中年初预算数为2295.42万元，为原长沙市轻工研究所613.83万元，原长沙市化工研究所1681.59万元的合计数。其中长沙市轻工研究所人员经费570.55万元，公用经费43.28万元，长沙市化工研究所人员经费1587.07万元，公用经费94.52万元。以上两个单位收入来源，长沙市轻工研究所一般公共预算财政拨款387.53万元，其他收入226.3万；长沙市化工研究所一般公共预算财政拨款419.85万元，上级补助3.15万元，其他收入1258.59万元。

　　2020年11月初，改革中撤销的三家单位移交所有资产、负债至长沙市轻工研究所，并以无偿调拨净资产入账。三家单位合计调入299.14万元货币资金，计入其他预算收入。故本年决算数据包括原长沙市轻工研究所全年收入与支出，合并后三家单位产生的收入与支出，以及原长沙市化工研究所一般公共预算财政拨款。

　　2020年决算中本年收入合计1530.93万元，年初结转结余26.88万元。其中一般公共预算财政拨款1231.79万元，其他收入299.14万元。本年合计支出1428.09万元，年末结余分配129.72万元。其中基本支出1368.21万元，含人员经费1256.95万元，公用经费111.26万元；项目支出59.88万元，其中33万元为付原电子所离休人员医保统筹金，26.88万元为上年结转，为轻工研究所往年经批准拆迁资金弥补单位经费不足的专项结余。综上原因存在差异。